全球五金
产业门户

五金仓收发流程

五金仓收发流程

化工企业成品和原料及五金仓库管理的流程顺序及注意事项和要点,...

仓储管理流程 原有货物的盘点 ——货物入库 货物出库 ——开具入库单 开具出库单 ——分检码放 领导审核签章 ——登记入帐 登记销帐——统计结果 ——检查清理 化工企业仓库管理注意事项储存易燃易爆危险物品的场所,应执行国家有关消防安全的规定。

禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所,易燃易爆危险物品罐区应实行封闭式管理。

储存可燃物资的仓库管理,应执行国家有关消防安全的规定。

在日常仓库管理中,要注意很多细节,比如要注意产品的生产日期,如果仓库中发现有一段时间的货没有流通时,要及时向销售部及领导反映情况.要保持货物堆放整齐,发货时,最好是生产日期在前的先发掉.每月月末做报表时,要做到帐实相符,如有多出或缺少有及时查明原因,并在报表中注明原因或书面向领导反映.保持仓库的整洁.收到货物时要有内库单做凭据,货物发出时,要凭出库单发货.

如何做好五金行业的仓储管理

五金wms仓储管理系统及解决方案五金产品的原材料多为管材、钢材、板材,在标识上很难做到单一产品标识,同时也很难直接在物料上进行贴标,管材、钢材、板材的规格多,如管材有不同大小的规格、钢材与板材则有不同厚度。

如何能更好的管理物料仓,实现物料的批次追溯、先进先出管理,一直困扰着众多五金生产企业。

针对五金生产企业的行业特点,标领wms仓储管理系统解决方案以条形码作为配套的数据采集工具,从物料产品标识开始、涵盖了物料、产成品的收发、质检、入库、出库、盘点等整个流程。

wms仓储管理系统,可帮助您建立高效协同的仓储管理体系,您可以实时了解仓储管理上每个节点的事件状态,全面提升企业的仓储管理水平,为企业的发展打下坚实的基础。

五金wms仓储管理系统主要功能模块1、权限管理用户信息、角色信息、功能信息、用户权限2、基础资料物料信息、计量单位、工厂信息、仓库信息、储位信息3、条签打印物料标签、成品标签、储位标签、托盘标签、货架标签4、入库作业收货通知、检验、收货作业、入库上架、退库作业5、出库作业出库计划、拣货备货、装箱打包、复核、装车发货6、仓内管理储位管理、移库管理、调拨管理、盘点管理、拆包组合7、其它管理批次管理、先进先出管理、拣货策略管理8、报表管理入库报表、出库报表、库存报表、绩效报表、其它相关报表

请教物料管理都要走什么流程?还有需要的表格?有没有管理物料的好...

物料管理流程:1、物料请购管理:物料必须要经由仓库管理部门填写采购申请单,统一采购。

严禁公司其他部门私自采购。

需求部门可填写物料请购单,由部门经理审批后,再交由仓库管理部门;仓库管理人员据此填写采购申请单,经相关审批人员通过后,完成采购。

2、物料入库管理:物料验收后必须经由仓库办理入库,仓库验收人员必须与交货人完成交货手续,核对物料名称和数量是否正确。

物料送货必须有送货单,要求送货单必须含有以下信息:物料名称、数量、单价、规格,只有送货人提供完整的送货单信息后仓库管理人员方能允许入库。

物料入库未经检验合格不准进入仓库货架,更不允许投入使用;对于物料不合格品,仓库管理人员应单独隔离拜访,建立不合格仓,以便追查数量和管理。

特殊物料和设备,必须由要求特殊验收人员参与验收,发现问题需及时处理。

3、物料存储保管管理:仓库管理人员必须根据物料的属性、特点、规格等不同的标准设置仓储区域;物料的存放必须遵循安全、合理的原则;根据物料的特点,仓库管理人员要做到检查方便、过目见数、摆放整齐,加强保管措施,不能造成物料的损失和混乱。

仓库物资未经部门主管同意,一律不准擅自外借;非仓库管理人员一律不准进入仓库区域,特殊人员需经相应管理人员同意后方能进入;仓库严禁烟火,仓库管理人员必须掌握相应的防火、救火常识和技能。

4.物料出库管理:物料使用部门人员必须填写领料单,领料单必须填写材料名称、规格、型号、数量、使用部门,由领料人签字,经部门主管审批后,提交给仓库管理人员经核实审批后,方能办理物料出库。

发料人员必须与领料人员办理交接手续,确保领发信息一致。

所有收发料凭证,仓库管理人员必须做好保管工作,不可丢失。

5.物料退库管理:仓库管理人员在验收过程中发现不良品或者不合格品造成不能入库的必须及时通知相应的采购部门处理。

如果不能退回,必须填写“月度不良物料汇总表”交由部门主管。

每周仓库管理验收人员必须与采购人员将不良物料及时发出退回供应商处理,并及时销账。

6.物料盘点管理:每月必须上报月度盘点表,允许范围内的物料差异和自然亏损引起的盘亏盘盈必须做到账目、数量、资金一致。

盘点表、库存表必须字迹清晰,月报及时,仓库管理人员的流动必须要做工作交接,避免遗留问题出现。

传统的手工管理由于人为的马虎、疏忽都有可能会造成管理上的缺陷,随着信息化时代的来临,越来越多的企业已经采用信息化的管理手段。

运营正航ERP的管理工具可以有效提升五金行业的物料管理,提高企业仓库管理制度的规范性和数据精确性,以便为企业管理提供及时精确的数据信息共享。

机械厂仓库盘点流程及搬新厂,自动表格及注意事项,流程。

超高分

盘点运作程序 盘点 制定计划 查验账面 清点实物 盘点结果 OK NO 保持 寻找原因 纠正错误 做好预防措施 下次盘点确认 1.0目的: 1.1 为做好仓库材料、五金备件、产成品、半成品的保管、盘点工作,准备、及时反映仓库库存量,以及物料的堆放工作,特制定本作业规范。

1.2通过库存盘点,摸清库底,合理做好最高、最低库存储备量,准确、及时反映库存资金,降低物耗,加速流动资金周转。

2.0适用范围: 2.1 适用于库存原纸、纸箱板、五金备件、彩印仓库盘点范围,并按不同类别、规格型号、名称、客户、交期进行库存收发报表进行上报和登记保管帐。

3.0定义:(无) 4.0职责: 4.1 仓库部门:负责对材料、产品等按不同类别、规格型号、客户、交期堆放的物料、产品、半成品等进行保管,定期盘点。

4.2 财务部门:负责对仓库库存物料、产品、半成品定期进行核实、检查、监督。

5.0内容: 5.1 库存盘点流程图(见2/2页)。

5.2 库存分类: 5.2.1 按不同的仓库划分:原纸、纸箱、纸板、五金备件等。

5.2.2按不同的材料划分:原辅材料、五金配件、原纸、废纸、水墨、白乳胶、结束带、劳保、胶纸类、生粉等。

5.2.3按不同产品划分:纸箱、纸板。

5.3 库存盘点: 5.3.1 仓管员按不同材料、不同产品划分的仓库位存放位置进行盘点。

5.3.2 盘点时根据保管员所分管的物品和登记的保管帐进行核对、登记。

5.3.3 保管员必须是根据每天进出仓按不同类别、规格型号、数量进行登记、抄报。

5.3.4 财务分管会计每月2号前对自己所分管的仓库,所上报的产品、材料收发结存报表,与仓库保管帐核对,达到帐表相符。

5.3.5 财务分管会计每月将对产品、材料实物进行抽查、监督,达到帐实相符。

5.3.6 每当本年度中,财务与仓库应临时安排共同对仓库全面进行盘点。

为下年度库存储备作好准备。

5.3.7 对于盘点出来的盈、亏、积压、呆货等,保管员要分类对有关部门报出报表,当财务接到报表时要及时做调帐工作。

5.3.8 为了仓库与财务帐物相符,每月底截止收、发料时间为本月三十号,如因各种原因不能达到时,财务根据情况作挂帐处理,下月做凭证冲旧,待正式手续办完后再重新入帐。

5.1 材料采购报销流程图 流 程 图 权责单位 相关说明 使用表单 原纸、纸箱板、五金备件库 原纸、纸箱板、五金备件库 原纸、纸箱板、五金备件库 原纸、纸箱板、五金备件库 原纸、纸箱板、五金备件库 单独存放 单独存放 副总、总经理 生管部、财务部 财务各科、报废 进仓 出仓 机械厂仓库管理规定规章制度 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章 仓库物资的入库 第三条 对于采购人员购入的材料物资,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。

第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章 仓库物资的出库 第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库物资的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。

发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

第九条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产物资的完整。

如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定: (1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章 附则 第十六...

如何做好一名仓库管理员 五金厂

能够完全按照下面的SOP去做,那就是一个好的仓管员了:仓储管理标准化操作手册 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后,收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品状况,如货物有严重受损状况,需马上通知主管和物流经理等候处理,如货物状况完好,开始卸货工作。

1.1.3 卸货时,收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损,短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运输质量跟踪表,送货单等。

破损,短缺的情况须及时上报主管及生管,以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上,不可倒置,每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5 收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运输公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货,货物必须保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符,并且有完好的包装。

1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4 收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5 依据单据记入台账。

2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。

2.1.2 接到公司出库通知时,仓管进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后,通知运输部门安排车辆。

2.1.3 仓管严格依据发货单发货,如发现发货单上或货物数量有任何差异,必须及时通知主管,并在发货单上清楚注明问题情况,以便及时解决。

2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6 装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

3. 库存管理 3.1. 货品存放 3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上,必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。

货物必须保持清洁,长期存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的状态,准确的记录。

3.2. 盘点流程 3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。

对A类货物须每月盘一次。

B类三个月盘一次,C类半年一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点,并对其他货物的一部分进行循环盘点,以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。

至少两名盘点人员进行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。

将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,进行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,进行二次盘点,二次盘点后无差异存档。

如有差异,需进行核查,如发现有收发货错误的,需及时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

4.仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容 1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等? 2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好,能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

4、仓库照明设备是否完好、安全。

(检查方法:将库内的灯全部打开,检查是否有不亮的灯和亮 度够否) 5、仓库办单处是否整洁。

(要求:a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类) 6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7、空托盘在指定区域堆放整齐。

8、货物堆码无倒置和无超高现象。

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。

(破损、搁置区存放的货物除外) 10、仓库的活动货位连贯,没有不必要的活动货位。

(活动货位:用活动的标识表示的货位,根据 需要,可以在仓库里灵活移动) 11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范? 12、每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”? 13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签? 14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕? 15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移? 16、所有退货的处理必须在2天内完成,并且退货上必须贴有“退货通知单”。

17、仓...

刚进一家具五金厂仓库,新手,以前只做过橱柜仓库,可是厂长叫我...

一、报废品处理标准企业要适时适度地处理材料、半成品、成品的报废品,以免堆积过久,浪贵储存空间。

报废品处理的程序大致如下。

第一条、各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由研发部门判断是否要返工处理。

第二条、由研发部门估算返工成本,判定是否有价值。

判定有价值的作返工处理,判定无价值的则列为报废品。

第三条、由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报废处理。

第四条、呆滞料若判定未丧失主功能者,可退回供应商、折价出售或变更为其他用料,否则以报废品处理。

第五条、报废品处理。

经判定为报废品且无使用价值时,各相关单位需填写《报废申请单》,经单位主管审核同意后,转仓储部门办理出售或丢弃;仓储部门寻找合适厂商出售报废品或丢弃报废品。

二、不良品报废处理流程(一)目的规范不良品报废处理流程,及时处理生产车间不良品与报废品,减少管理成本与场地占用。

(二)不良品与报废品区别不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。

报废品:产品出现不合格时,无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。

(三)职责1. 制程半成品,成品报废由生产部门提出申请;2. 品质部门相关岗位QC负责报废品检验判定,品质部组长/主管负责报废品的处理判定;3. 厂长负责报废品的批准;4. 生产部、品质部负责报废品的原因分析和改善。

(四)适用范围本流程适用绿翔光电科技有限公司(所有车间)制程半成品、首件、包装成品及客退品的不良报废。

(五)流程处理1.制程半成品、成品报废处理2.不良品报废处理流程三、废品的退仓程序1.目的:1.1.规范化废品的退仓程序1.2.把废品纳入ERP库存管理,利于成本核算。

1.3.加强公司对废品出售的监控。

2.0.适用范围:工厂各部门需报废的物料。

3.工作职责:3.1. 货仓部:成立废品仓,负责报废物料的收、发、及库存管理。

3.2. 系统管理部:负责收发物料数据在ERP系统中的及时录入与过账处理。

3.3. 设管部主管:对设备类、工具类、办公用具类等物料的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.4. IT部主管:对电脑、复印机、传真机、打印机、网络设备的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.5. 原料部主管:对色母、色粉、硅胶、胶料(包括胶头、植毛毛丝、污染料等塑胶件)的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.6. 五金部主管:对五金料、五金边角料、合金渣等五金件的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.7. 制模部主管:对铁渣、钢渣、铜渣等制模边角料的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.8. QC部主管:对无法使用、无法返工也无法打水品的次品工单物料(例已生锈的电镀件、定错的花纸、过期变质的油漆等)的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.9. PMC主管:对库存近三个月无法扣存也无法打水口的多余工单物料(例纸箱、贴纸、吸塑罩等)的申请报废退仓单填写鉴定意见。

3.10.保安 、财务、仓库等常驻中央收发组人员:负责出售废品的过称监督签名。

3.11.总务部:负责监督报废物料不得当作垃圾或废品送入垃圾房。

4.定义:4.1. 建卡物料:指领用时由个人在非工单仓“工具领用登记卡”上签名,离厂时需退回消卡的物料,包括计算器、钉书机等办公用具;钳子、板手等维修工具;卡尺、钻头等制作工具等;4.2. 库存物料:指各仓库的仓存物料(此文件内不包括废品仓仓存物料)4.3. 边角料:包括生产五金产品后不能使用的马口铁、不锈铁、铁线等五金边角料;生产合金产品后不能使用的合金渣;制模部的铁渣、钢渣、铜渣;硅胶产品的边角料;注塑机的胶头;植毛部剪掉的毛丝等。

4.4. 其它物料:指除去建卡物料、库存物料、边角料以外的物料,例机器设备、办公桌等。

5.参考文件:无6.运作流程:6.1. 货仓部成立废品仓,在ERP内增设废品仓位。

6.2. 报废物料的退仓:6.2.1.建卡物料、边角料、其它物料的报废品退仓:6.2.1.1.由IT部在ERP系统内客修一种申请报废退仓单(或在退料单上增设退料原因、鉴定意见、审批意见)。

6.2.1.2.由使用部门列印“申请报废退仓单”(不需要列印报废单),退料仓库必须选废品仓,填写原因经部门负责人审核后,找相应鉴定人填写鉴定意见,最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。

6.2.1.3.建卡物料,由退料人持已审批的退料单将物料退到非工单仓,由非工单仓签收消卡后,再将退料单连同所退物料转交给废品仓,转交时需签收登记。

6.2.1.4.边角料与其它物料由退料人持已审批的退料单将物料直接退到废品仓。

6.2.2.库存物料的退仓:6.2.2.1. 由货仓部列印“调拔单”(不需要列印报废单),调入仓库必须选废品仓,填写原因经部门负责人审核后,找相应鉴定人填写鉴定意见,最后经总经理审批同意报废方可退入报废仓。

6.2.2.2. 由退料人持已审批的“调拔单”将物料调到废品仓签收。

6.2.3.退入废品仓的物料、必须有退料部门负责人签名、鉴定人意见、总经理审批,否则仓管有权拒收。

6.2.4. 废品退料单需一式三联,经仓管签收后退料部门自存一联,由仓管交系统管理部过帐,过后仓管保存一联,系统部保存一联。

单据交接时要相互签收。

6.2.5. 系...

灯饰仓库管理

灯饰仓库管理流程一、商品入库流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可,做到帐、货相符。

商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

2、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

5、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

灯饰仓储管理制度1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。

仓间的面积要合理规划,干道,支道要画线,垛位标志要明显,要编顺序号。

2、合理安排货位,商品分类存放。

商品入库验收后,要根据商品的性能、特点和保管要求,安排适宜 的存储场所,做到分区、分库、分类存放和管理。

3、在同一仓间存放的商品,必须性能不抵触,养护措施一致,灭火方法相同。

严禁互相抵触。

仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。

5、经常检查商品,存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。

6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则,否则造成过期等经济损失,必须由仓库管理员承担。

7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作,否则造成的经济损失必须由责任人承担。

仓库管理员入职前的工作计划怎么写

展开全部 给你几个范文你参考下:篇一:仓库主管工作计划一.库管人员岗位职责1、按时上下班。

每日到岗后,检查仓库情况,察看是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报;下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。

2、认真做好仓库的安全、整理工作。

每日做到勤打扫仓,勤码放;时刻保持库房内的整洁卫生。

及时检查火灾隐患,保证库房内的安全。

(注:由于公司电表设置在库房内,所以,库管应做到经常察看电表情况,保证公司内的正常用电。

)3、入库要保证准确无误。

入库货物必须严格根据业务人员制订的采购订单按质、按量验收,并根据发票或收据记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额进行核对后打印入库单。

属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;4、验收后的货物,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;5、出库要保证准确无误。

一定要根据业务员的销售订单打印出库单,按照出库单,点齐货物的品牌,型号,数量,交由送货人手中,与其核对,签字。

6、货品盘点要准时,及时。

做到每日小盘,每周大盘。

月底做好库房盘点工作,及时结出月末库存数报财务主管,与其核对工作。

7、严禁私自借用库房物品。

二.库管人员工作流程1、查看单据1)查看前一日的入库单,对经理的审批做到大致了解。

对于经理特别标注的单据进行简单的摘录,然后统一解决。

2)查看前一日的出库单,对部分出库无价格的单据(经理已经重新标注好)筛选出来,交由业务员,保证电脑账笔笔有价格。

2、验收1)库管员根据采购订单进行验货。

2)对于维修货品,应与售后人员(张建华)一同核实验收。

3)货物如有差错,及时通知采购人员,以扣压货款及方式,积极联系供货商做更正处理。

4)所有物资的验收,一律打印入库单,一式三联,第一联库房存留,第二联送货人存留,第三联交财务部。

3、出货1)根据业务员制订的销售订单打印出库单,一式四联,第一联存根联,第二联记账联,第三联结帐联,第四联客户联。

2)依照出库单与送货人点货,核对准确后,有送货人签字:出库单的前两联库房存留,后两联交由送货人。

4、备货1)对于常用的零配件,一定要保证基本的库存量。

2)对于各种数据线的备货一定不少于5根。

5、报表1)每日要受制一份销售流水报表,方便经理统计每日的毛利润,与销售往来。

2)销售流水报表一定要做到随出库,随纪录。

6、盘点1)对当天的入库,出库进行盘点,对于当日进货没能出库的货品进行纪录,并标注清楚该供货的购买方;监督并提醒业务人员及时销售。

2)每日下班前,根据电脑账簿的货品结存,对常出,常入的货品进行盘点(注:每周周末,要对所有货品多进行盘点)。

7、整理1)每日下班时要整理好库房内的货品。

2)每日下班时要关好门窗,切断电源。

三.派车工作(适用)1、每日保证出车两次1)早上10:00第一次出车,安排短路程路线,保证司机在正常情况下两个小时后返回公司。

2)午饭后13:30第二次出车,安排长路程路线,保证司机在正常情况下下班前返回公司。

2、出车保证准时准点出发,严禁拖拉,影响正常工作安排。

四.各部门协调工作1、每日把经理审批的单据整理后交给王兰桥审核。

2、把备货情况及时报告给业务人员。

3、每日下班前和业务人员沟通好次日工作安排。

篇二:仓库改善工作计划德诚工具有限公司仓库工作计划执行人:李枝平2014-6-13仓库工作计划1、计划目标:通过对仓储现有资源进行有效的整合,逐步形成规范化、标准化、程序化、系统化的现代仓储管理模式,以建立现代仓储管理体系为最终目标,达到仓存物料账、物、卡一致。

2、计划周期:2014年06月14日—2014年12月31日3、计划内容:4、工作计划展开本工作计划与安排分为5个阶段进行,从2014年06月12日至2014年12月31日共约6个月。

第一阶段:五金仓库整合规划阶段(2014/6/13—2014/07/01)(1) 工作目的:通过对五金仓库进行分类、分区,对仓存物料进行整理、分类、标识、盘存,达到仓区规划有序,仓存物料物品摆放整齐,名称、规格型号清晰,帐卡物一致的目的。

并实行收发管标准流程。

(2)工作内容:1)现场规划:根据仓库的空间大小,进行仓库规划,将仓库分区;充分利用空间;2)仓库物品资料收集:要求仓库人员与生产人员互相配合,对仓库的到货检验、入库、出库、外发、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行数据采集,整理出仓库物品名称、规格型号、数量等。

3)仓库物料搬迁与分散物料收集:根据仓库分类,将现有仓存物料搬迁到指定仓库,将分散在车间、通道等处的物料全部收归相应仓库。

4)仓库物料整理、整顿:将收归仓库的物料进行整理、归类,使用物料标识卡标识品名、规格、型号、数量及重量,并建立台帐。

对各物料进行统一规划整理,并分别设立良品仓库,次品仓库(热处理及电镀好之良品储位规划)。

保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性,确保公司及时准确地掌握库存的真实数据,合理保持和控制企业库存。

5) 制定五金仓库整理整顿后的盘点计划。

(3)工作方式:因五金仓库考虑现无仓管员进...

五金仓库如何管理

五金仓管理如下,请参考,希望能帮到您。

一、按大小件分类,大件摆放地上,小件摆放到三层的铁货架上。

(注意:按重量分层,越重的放于底层,较重的放于中层,轻的放于顶层。

) 二、所有货物都须建立标识卡,将物卡摆放在物品一起,市场上有专门的仓库物卡买,物卡就是一个临时的手工帐,上面可记录物品名称、规格,表内可记录日期、摘要、收、支、结存。

三、对于货架上要有看板或指示牌(方便五金件的查找)。

四、电脑记账。

仓库管理流程 一、收货、发货:及时收货、发货(即刻),及时点数、双方签单(即刻),及时入账、记卡(当天)。

做到保存好所有单据,帐、物、卡相符; 二、记账: 1、记账包括记卡与入台账(台账一般用电脑入账); 2、记卡、入帐要用正确的方法,卡与账上都要标明每一笔货物动态的日期,收货单位或发出单位部门名称,货品单位(件、公斤等),收、发、存的货量数量等,都要记全; 三、盘点: 1、日盘点:对有动态的货物(也就是有收或发的货物)即刻盘点,如收发货点错数,可及时纠正错误; 2、周盘点:对容易出错的货、日盘点来不及的货,每周要重点盘一次,保证帐物卡相符; 3、月盘点:每月必须对仓库所有物品全部盘点一次,对有盘盈亏的要进行分析,对账,查出原因。

4、周盘点及年终盘点。

四、账务与资料: 1、每天的记卡,记账,一定要当天完成; 2、每天的记账单据一定要有双方签字,必须分类按日期保存好,以便核对; 3、每月盘点后要打印报表台账交财务,要打印盘点表报盈亏情况, 4、盈亏要有备注说明,盘点报表经财务部同意后才能调账: 5、对每月的单据分类按日期装订成册,并将报表、凭证归档保管; 五、定置管理: 仓库的货物要按类别定位摆放,不能随便摆放,办公区域要与货品分开,所有货物要有卡或标示牌。

六、仓库安全管理 1、仓管员要检查仓库的消防器材,在消防器材挂检查记录卡,每周做检查记录,填写检查日期; 2、对过期或损坏的消防器材要上报领导,申请更换新的; 3、每天下班前检查关电、关窗否,出门落锁,注意防火、防水、防盗; 七、接受领导、财务人员、安全部门的检查; 1、每月配合财务部人员接受盘点抽查,做到账、物、卡相符; 2、配合安全部门人员对仓库安全方面的检查。

...

转载请注明出处中兴五金网 » 五金仓收发流程

相关推荐